Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235724 | 001-001-0001042 | ₲ 128.500.000 | ₲ 128.500.000 | 16-09-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 235724 | 001-001-0000940 | ₲ 17.176.056 | ₲ 17.176.056 | 11-08-2014 | Ver Detalle del Pago |