Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000940
Monto de la Factura
₲ 17.176.056
Nro. Solicitud de Transferencia
68457
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.176.056
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TERESA SUBELDIA BENITEZ
RUC
398565-2
Número de Contrato
238
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-67543
Monto Contrato
₲ 150.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.535.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.535.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235724
Nombre de la Licitación
ADQ. DE HERRAMIENTAS MAYORES 2DO LLAMADO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4