| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235462 | 001-001-0000021 | ₲ 120.654.000 | ₲ 120.654.000 | 08-08-2014 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235462 | 001-001-0000171 | ₲ 100.827.000 | ₲ 100.827.000 | 29-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235462 | 001-001-0001689 | ₲ 29.754.000 | ₲ 29.754.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 235462 | 001-001-0001682 | ₲ 19.827.000 | ₲ 19.827.000 | 28-11-2013 | Ver Detalle del Pago |