Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 120.654.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69217
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.654.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCO S.R.L.
RUC
80004905-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63479
Monto Contrato
₲ 271.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.522.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.522.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235462
Nombre de la Licitación
Aduisicion de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2