Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 29.754.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101783
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.754.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELCO S.R.L.
RUC
80004905-5
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-63479
Monto Contrato
₲ 271.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 256.522.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 256.522.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235462
Nombre de la Licitación
Aduisicion de Maquinarias y Equipos Agropecuarios e Industriales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2