Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0004102 ₲ 35.418.370 ₲ 35.418.370 04-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0004103 ₲ 23.759.370 ₲ 23.759.370 20-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0004101 ₲ 34.970.530 ₲ 34.970.530 20-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0004100 ₲ 18.431.060 ₲ 18.431.060 20-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0004098 ₲ 57.548.130 ₲ 57.548.130 20-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0004097 ₲ 17.779.240 ₲ 17.779.240 20-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0004099 ₲ 14.166.550 ₲ 14.166.550 15-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 235130 001-001-0004096 ₲ 222.659.630 ₲ 222.659.630 15-06-2012 Ver Detalle del Pago
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