Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004102
Monto de la Factura
₲ 35.418.370
Nro. Solicitud de Transferencia
61003
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.418.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-50985
Monto Contrato
₲ 424.732.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.573.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.573.268
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2