| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0003125 | ₲ 8.149.800 | ₲ 8.149.800 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0003124 | ₲ 4.549.980 | ₲ 4.549.980 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0002989 | ₲ 4.549.980 | ₲ 4.549.980 | 13-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234762 | 001-001-0002988 | ₲ 27.659.800 | ₲ 27.659.800 | 22-08-2012 | Ver Detalle del Pago |