Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002988
Monto de la Factura
₲ 27.659.800
Nro. Solicitud de Transferencia
78452
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
17-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.659.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54985
Monto Contrato
₲ 44.909.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.708.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.708.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional