Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002989
Monto de la Factura
₲ 4.549.980
Nro. Solicitud de Transferencia
94059
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2012
Fecha de la Transferencia
12-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.549.980
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
42/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-54985
Monto Contrato
₲ 44.909.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.708.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.708.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234762
Nombre de la Licitación
LPN 03/12 - Adquisición de Útiles de oficina y papelería
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional