| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0001424 | ₲ 2.579.988 | ₲ 2.579.988 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0001425 | ₲ 6.699.812 | ₲ 6.699.812 | 15-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0001432 | ₲ 6.850.000 | ₲ 6.850.000 | 14-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0001421 | ₲ 29.829.855 | ₲ 29.829.855 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0001415 | ₲ 930.000 | ₲ 930.000 | 15-10-2012 | Ver Detalle del Pago |