Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001432
Monto de la Factura
₲ 6.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123187
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
10-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58838
Monto Contrato
₲ 83.648.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.454.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.454.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234739
Nombre de la Licitación
LPN Nº 07/2012_Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional