Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001415
Monto de la Factura
₲ 930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108256
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
12/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-12-58838
Monto Contrato
₲ 83.648.605
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.454.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.454.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234739
Nombre de la Licitación
LPN Nº 07/2012_Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional