Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0002066 | ₲ 7.495.500 | ₲ 7.495.500 | 19-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0002063 | ₲ 3.212.400 | ₲ 3.212.400 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0002061 | ₲ 65.000 | ₲ 65.000 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0002060 | ₲ 5.298.000 | ₲ 5.298.000 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0002047 | ₲ 4.319.500 | ₲ 4.319.500 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 234634 | 001-001-0002040 | ₲ 4.319.500 | ₲ 4.319.500 | 31-07-2012 | Ver Detalle del Pago |