Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002060
Monto de la Factura
₲ 5.298.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69051
Fecha Solicitud de Transferencia
13-07-2012
Fecha de la Transferencia
30-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.298.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
06/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50173
Monto Contrato
₲ 24.709.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.699.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.699.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2