Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0001150 ₲ 2.698.700 ₲ 2.698.700 30-11-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0001149 ₲ 579.700 ₲ 579.700 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0001136 ₲ 10.190.620 ₲ 10.190.620 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000992 ₲ 934.290 ₲ 934.290 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000967 ₲ 275.950 ₲ 275.950 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000957 ₲ 928.740 ₲ 928.740 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000946 ₲ 4.321.250 ₲ 4.321.250 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000113 ₲ 12.403.500 ₲ 12.403.500 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000113 ₲ 532.500 ₲ 532.500 19-09-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000888 ₲ 617.640 ₲ 617.640 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
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