Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001150
Monto de la Factura
₲ 2.698.700
Nro. Solicitud de Transferencia
117290
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.698.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
07/12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50172
Monto Contrato
₲ 45.719.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.941.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.941.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234634
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2