Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000884 ₲ 736.100 ₲ 736.100 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000878 ₲ 143.250 ₲ 143.250 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000856 ₲ 1.215.500 ₲ 1.215.500 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000855 ₲ 3.081.375 ₲ 3.081.375 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000843 ₲ 542.200 ₲ 542.200 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000082 ₲ 1.257.120 ₲ 1.257.120 31-07-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000818 ₲ 4.296.875 ₲ 4.296.875 15-06-2012 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 234634 001-001-0000813 ₲ 964.190 ₲ 964.190 15-06-2012 Ver Detalle del Pago
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