| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233543 | 001-001-0047797 | ₲ 16.862.000 | ₲ 16.862.000 | 27-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233543 | 001-001-0047754 | ₲ 2.121.000 | ₲ 2.121.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233543 | 001-001-0047768 | ₲ 53.451.500 | ₲ 53.451.500 | 25-10-2012 | Ver Detalle del Pago |