Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047768
Monto de la Factura
₲ 53.451.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108271
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
24-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.451.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56733
Monto Contrato
₲ 232.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.865.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.865.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de ferreteria, plomeria y otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2