Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047754
Monto de la Factura
₲ 2.121.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103881
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.121.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-56733
Monto Contrato
₲ 232.012.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.865.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.865.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233543
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales de Construccion, Articulo de ferreteria, plomeria y otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2