| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-001-0014409 | ₲ 5.653.900 | ₲ 5.653.900 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-001-0014373 | ₲ 9.999.900 | ₲ 9.999.900 | 14-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-001-0014410 | ₲ 6.999.790 | ₲ 6.999.790 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago |