Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014410
Monto de la Factura
₲ 6.999.790
Nro. Solicitud de Transferencia
62851
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
23-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.999.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51595
Monto Contrato
₲ 52.655.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.521.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.521.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233451
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2