Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014409
Monto de la Factura
₲ 5.653.900
Nro. Solicitud de Transferencia
80258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.653.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51595
Monto Contrato
₲ 52.655.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.521.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.521.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233451
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2