Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233451 001-001-0236760 ₲ 2.471.416 ₲ 2.471.416 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233451 001-001-0236487 ₲ 2.266.110 ₲ 2.266.110 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233451 001-001-0236432 ₲ 1.487.600 ₲ 1.487.600 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233451 001-001-0236237 ₲ 1.220.120 ₲ 1.220.120 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233451 001-001-0236226 ₲ 3.157.365 ₲ 3.157.365 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233451 001-001-0233769 ₲ 2.503.537 ₲ 2.503.537 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233451 001-001-0237557 ₲ 755.810 ₲ 755.810 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233451 001-001-0237471 ₲ 1.809.220 ₲ 1.809.220 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233451 001-001-0237211 ₲ 780.618 ₲ 780.618 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 233451 001-001-0237200 ₲ 4.739.858 ₲ 4.739.858 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
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