Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0236237
Monto de la Factura
₲ 1.220.120
Nro. Solicitud de Transferencia
61518
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2012
Fecha de la Transferencia
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.220.120
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-51597
Monto Contrato
₲ 49.321.669
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.008.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.008.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233451
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2