| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-001-0237011 | ₲ 961.840 | ₲ 961.840 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-001-0236696 | ₲ 999.849 | ₲ 999.849 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-001-0234025 | ₲ 2.108.584 | ₲ 2.108.584 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233451 | 001-001-0233591 | ₲ 1.120.773 | ₲ 1.120.773 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago |