| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-004-0128704 | ₲ 1.602.000 | ₲ 1.602.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-004-0125462 | ₲ 1.602.000 | ₲ 1.602.000 | 31-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-002-0000185 | ₲ 2.296.200 | ₲ 2.296.200 | 27-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-004-0124312 | ₲ 1.602.000 | ₲ 1.602.000 | 24-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-004-0123951 | ₲ 7.476.000 | ₲ 7.476.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-004-0123278 | ₲ 1.602.000 | ₲ 1.602.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 233011 | 001-004-0123273 | ₲ 1.602.000 | ₲ 1.602.000 | 02-07-2012 | Ver Detalle del Pago |