Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000185
Monto de la Factura
₲ 2.296.200
Nro. Solicitud de Transferencia
80991
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
24-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.296.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-50177
Monto Contrato
₲ 17.782.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.273.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.273.918
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233011
Nombre de la Licitación
Servicios de Comunicacion Internet
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2