| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0000697 | ₲ 96.000.000 | ₲ 96.000.000 | 27-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0000687 | ₲ 55.000.000 | ₲ 55.000.000 | 30-04-2013 | Ver Detalle del Pago |