Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000697
Monto de la Factura
₲ 96.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61192
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
26-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-55023
Monto Contrato
₲ 425.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.584.254
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.584.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232954
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones menores de Maquinarias, Equipo y Muebles de Oficina
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2