| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232517 | 001-001-0017135 | ₲ 3.184.000 | ₲ 3.184.000 | 30-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 232517 | 001-001-0017126 | ₲ 5.496.000 | ₲ 5.496.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago |