Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017126
Monto de la Factura
₲ 5.496.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.496.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-54221
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.254.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.254.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232517
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3