Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017135
Monto de la Factura
₲ 3.184.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122506
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2012
Fecha de la Transferencia
28-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.184.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASTRUM S.A.
RUC
80024895-3
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-54221
Monto Contrato
₲ 17.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.254.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.254.521
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232517
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3