| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0037681 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.200.000 | 19-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0036908 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.400.000 | 26-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0035051 | ₲ 22.350.000 | ₲ 22.350.000 | 03-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0035096 | ₲ 6.950.000 | ₲ 6.950.000 | 02-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0035095 | ₲ 6.200.000 | ₲ 6.200.000 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 231997 | 001-001-0035053 | ₲ 1.250.000 | ₲ 1.250.000 | 27-07-2012 | Ver Detalle del Pago |