Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036908
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105382
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
25-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53391
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.483.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.483.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3