Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035096
Monto de la Factura
₲ 6.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
28-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.950.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-53391
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.483.302
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.483.302
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231997
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BATERIAS Y REPUESTOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3