| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 230689 | 001-001-0002280 | ₲ 9.084.000 | ₲ 9.084.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 230689 | 001-001-0002270 | ₲ 3.700.000 | ₲ 3.700.000 | 31-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 230689 | 001-001-0002239 | ₲ 7.858.000 | ₲ 7.858.000 | 19-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 230689 | 001-001-0002238 | ₲ 7.858.000 | ₲ 7.858.000 | 19-07-2012 | Ver Detalle del Pago |