Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002239
Monto de la Factura
₲ 7.858.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65737
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2012
Fecha de la Transferencia
18-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.858.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51707
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230689
Nombre de la Licitación
Servicos Gatronomicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4