Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002270
Monto de la Factura
₲ 3.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-12005-12-51707
Monto Contrato
₲ 28.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.102.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.102.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230689
Nombre de la Licitación
Servicos Gatronomicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4