| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 230310 | 001-001-0006486 | ₲ 4.142.760 | ₲ 4.142.760 | 04-12-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 230310 | 001-001-0005968 | ₲ 20.976.000 | ₲ 20.976.000 | 01-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 230310 | 001-001-0005918 | ₲ 1.778.590 | ₲ 1.778.590 | 28-09-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 230310 | 001-001-0004763 | ₲ 20.976.000 | ₲ 20.976.000 | 27-04-2012 | Ver Detalle del Pago |