Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005918
Monto de la Factura
₲ 1.778.590
Nro. Solicitud de Transferencia
93702
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2012
Fecha de la Transferencia
27-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.778.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-48366
Monto Contrato
₲ 110.801.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.623.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.623.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y GAS DE PETROLEO
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2