| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230102 | 001-001-0011824 | ₲ 26.496.000 | ₲ 26.496.000 | 31-05-2013 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230102 | 001-001-0011557 | ₲ 870.000 | ₲ 870.000 | 21-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230102 | 001-001-0011528 | ₲ 13.480.000 | ₲ 13.480.000 | 16-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230102 | 001-001-0011471 | ₲ 4.400.000 | ₲ 4.400.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 230102 | 001-001-0010846 | ₲ 20.410.000 | ₲ 20.410.000 | 04-10-2012 | Ver Detalle del Pago |