Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011471
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108311
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2012
Fecha de la Transferencia
11-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-57139
Monto Contrato
₲ 76.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.429.037
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.429.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230102
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5