Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001910 ₲ 3.416.936 ₲ 3.416.936 05-11-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001936 ₲ 11.116.422 ₲ 11.116.422 31-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001919 ₲ 5.457.762 ₲ 5.457.762 01-10-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001879 ₲ 4.978.693 ₲ 4.978.693 30-08-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001864 ₲ 16.254.402 ₲ 16.254.402 30-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001823 ₲ 6.159.413 ₲ 6.159.413 27-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001836 ₲ 5.487.785 ₲ 5.487.785 26-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001646 ₲ 9.454.350 ₲ 9.454.350 25-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001859 ₲ 1.992.005 ₲ 1.992.005 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 227862 001-001-0001845 ₲ 4.945.763 ₲ 4.945.763 24-07-2012 Ver Detalle del Pago
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