| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227862 | 001-001-0001771 | ₲ 4.845.702 | ₲ 4.845.702 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227862 | 001-001-0001755 | ₲ 4.019.100 | ₲ 4.019.100 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 227862 | 001-001-0001718 | ₲ 2.310.269 | ₲ 2.310.269 | 28-05-2012 | Ver Detalle del Pago |