Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 6.159.413
Nro. Solicitud de Transferencia
61938
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2012
Fecha de la Transferencia
26-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.159.413
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ANGELA PAREDES TRINIDAD
RUC
375517-7
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-12005-12-49489
Monto Contrato
₲ 222.957.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.861.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.861.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2