| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000108 | ₲ 27.971.760 | ₲ 27.971.760 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000105 | ₲ 40.333.250 | ₲ 40.333.250 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000104 | ₲ 3.731.000 | ₲ 3.731.000 | 28-08-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000103 | ₲ 2.457.600 | ₲ 2.457.600 | 03-07-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000102 | ₲ 18.081.085 | ₲ 18.081.085 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 227694 | 001-001-0000101 | ₲ 20.765.900 | ₲ 20.765.900 | 31-05-2012 | Ver Detalle del Pago |