Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 2.457.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
02-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.457.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TEODORO VARGAS MENDOZA
RUC
281567-2
Número de Contrato
27/12
Código de Contratación (CC)
LP-12005-12-49774
Monto Contrato
₲ 289.627.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.784.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.784.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS 2012
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5