Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013137 ₲ 57.995.540 ₲ 57.995.540 09-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013435 ₲ 167.495.740 ₲ 167.495.740 07-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013434 ₲ 59.999.830 ₲ 59.999.830 07-05-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013412 ₲ 135.501.500 ₲ 135.501.500 30-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013475 ₲ 139.109.000 ₲ 139.109.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013414 ₲ 40.331.800 ₲ 40.331.800 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013413 ₲ 10.325.000 ₲ 10.325.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013411 ₲ 20.000.000 ₲ 20.000.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013410 ₲ 200.000.000 ₲ 200.000.000 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional 227317 001-008-0013405 ₲ 9.290.240 ₲ 9.290.240 27-04-2012 Ver Detalle del Pago
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